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[其他] 17年12月增值税申报表进项税额少填了怎么补救?

17年12月增值税申报表进项税额少填了怎么补救?

现在才发现12月纳税申报进项税额少填了10万,但是这个10万本来是要做进项税额转出的,因为是用于出口货物的,现在专管员那边说不让改报表了,说我就算改了也要做转出,实际上不影响交税,但是我担心会不会影响到我的出口退税申报,因为增值税表二里有一拦是填进项税额转出用于免税货物的。如少填了10万,税局会不会比对出我的出口退税金额跟进项转出不一致。另外想问问有没有什么补救的办法呢,真的愁死了。我记得以前如果进项税额跟当月认证的不一致会跳错的,现在怎么不跳了啊。

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你填写进项税额小于实际认证的进项税额,申报表是不提示的,可以通过的。对于你担心的会影响到出口退税的比对,我觉得你的担心是有道理的。我觉得你还是要跟专管员沟通的。要不然可能会影响到退税。

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回复 2楼茄子煲 的帖子

是的,后来去税务局货劳科问了,说是不影响的,说系统是比对你报表里的实际抵扣额,只要没有一票两用就不会报错。

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